按照《永安市财政局关于预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2014年预算说明如下：

一、        单位主要职责

在永安市委、市政府及上级有关部门的指导下，认真贯彻党和政府的各项方针、政策、法律、法规。严格按照“读者第一，服务至上”的宗旨，充分发挥公共图书馆在普及科学文化知识，提高广大读者，尤其是青少年的阅读习惯、掌握信息技能等方面的导读作用和接受终身教育的作用。广泛收集、整理、保存、利用各类文献资料、永安地方文献、音像制品、电子文献和网络信息等高质量、高品位的文献资源，分门别类建立数据库、资源库。大力扶持全市乡镇、社区、村图书室建设，加强图书管理人员的培训辅导工作，努力为全市培养一支具有高素质的图书专业队伍。开展送书进乡村、社区、驻永部队，满足广大群众的文化需求。积极开展各种文化讲座，全民阅读月，图书馆服务宣传周等活动，推动全市图书馆事业的繁荣发展。

二、        部门预算单位基本情况

本单位经费性质为财政核拨，人员编制数为12人，在职人数11人。

三、        单位主要工作任务

加强图书馆的藏书建设，合理规范使用购书经费，有针对性地采购书刊，确保图书质量。认真做好馆内读者服务工作，满足读者的文化需求。做好全市基层图书室的业务指导工作，开展送书进基层服务活动，丰富广大群众的文化生活。充分利用图书馆的文化资源，开展各种文化讲座、读者活动。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

1、今年我馆积极争取市政府的经费支持，对各服务窗口增加了空调，读者的阅读环境有了很大的改善，1—9月共接待读者55078人次，书刊流通149777册次（其中外借书刊8452册次）。

2、积极扶持基层文化建设，帮助龙岭、建南、江滨等社区图书室整理上架图书，辅导基层业务工作，充分发挥基层图书室的文化服务职能。

3、努力拓宽图书馆的服务领域，在林业社区建立首个“诚信图书借阅点”， 其服务方式是以诚信为本，倡导全社会诚信借阅。

4、组织开展“道德讲堂”、“燕江讲坛”和各种文化讲座，举办图书馆服务宣传周、全民读者月、科普讲座等活动，进一步丰富全市广大群众的精神文化生活。

四、        预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度。2014年，本单位收入预算为150.66万元，其中：当年财政拨款收入137.66万元，上年结转收入13万元.。相应安排支出预算150.66万元，其中：人员支出：80.66万元，公用支出：14.3万元，对个人家庭补助支出5.7万元。项目支出：50万元。

五、        公共财政预算支出情况

（一）基本支出100.66万元，主要用于人员工资支出、社会保障支出、公用支出。

（二）项目支出50万元，主要用于购书、共享工程支出。

六、“三公经费”预算支出情况

（－）公务接待费

2014年预计支出.0.3万元。主要用于业务接待。与上年相比支出下降25%。

（二）公务用车运行费

2014年预计支出1.40万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。与上年相比，公务用车运行费下降2%。